Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Jána Papánka

Vazovova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4377

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0013/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 RYBA 30774756 120,45 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFSJ/0016/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 487,82 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFSJ/0017/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 717,56 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFSJ/0020/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 266,58 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFSJ/0022/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 60,31 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFSJ/0029/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 342,21 € 04.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFSJ/0032/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 228,84 € 07.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFSJ/0039/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 326,73 € 01.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0040/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 61,42 € 01.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0051/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 AG FOODS SK 34144579 291,75 € 01.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0054/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 447,14 € 01.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0060/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 161,95 € 07.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0063/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 105,16 € 12.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0065/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 597,97 € 12.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0066/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 600,32 € 12.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0069/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 246,67 € 14.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0073/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 67,39 € 01.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0078/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 282,24 € 01.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0083/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 74,73 € 01.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0089/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 187,12 € 01.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0095/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 203,14 € 03.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0097/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 190,62 € 08.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0101/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 154,86 € 11.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0104/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 146,88 € 16.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0110/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 135,52 € 01.05.2019 09.06.2019 Faktúra
DFSJ/0119/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 694,66 € 01.05.2019 09.06.2019 Faktúra
DFSJ/0120/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 461,70 € 01.05.2019 09.06.2019 Faktúra
DFSJ/0123/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 133,59 € 02.05.2019 09.06.2019 Faktúra
DFSJ/0137/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 242,42 € 16.05.2019 09.06.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 poskytnuté služby počítačovej siete SANET Gymnázium Jána Papánka 17337046 Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete 17055270 149,37 € 15.05.2019 10.06.2019 Faktúra