Faktúry
Počet záznamov: 4377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0112/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 236,84 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | tlačivá - stravné lístky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Duprint | 35961635 | 48,00 € | 05.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 95,90 € | 01.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 234,64 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 131,58 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 336,80 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 90,20 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 72,05 € | 06.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 185,59 € | 13.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 362,58 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | stravné lístky, poštové poukážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Duprint | 35961635 | 93,60 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Verejná správa Slovenskej republiky - 27.9.2019-26.09.2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 26.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 57,59 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 71,98 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 485,69 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 100,13 € | 02.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 634,46 € | 05.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 283,19 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 980,71 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 898,20 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 454,35 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 228,78 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 569,17 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 303,06 € | 08.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 401,11 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 256,39 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 514,03 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 62,16 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 533,99 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | seminár PAM | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra |