Faktúry
Počet záznamov: 4377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/19 | volejbalové stlpy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PESMENPOL | 36507881 | 280,80 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | vypracovanie VO potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SmartCube, s. r. o. | 52340252 | 300,00 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | čipová karta - elektr. schránka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 18.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | J.M.O. spol.s.r.o. | 47563834 | 120,00 € | 01.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | J.M.O. spol.s.r.o. | 47563834 | 70,00 € | 01.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | J.M.O. spol.s.r.o. | 47563834 | 150,00 € | 01.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | odstránenie závad CHL, opakovaná revízia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. LADISLAV TUNEGA-TUGAS | 11984899 | 110,00 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 09.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | licenčná zmluva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 05.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 27.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | balíček Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 27.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | licenčná zmluva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 11.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 122,50 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0232/19 | konferencia cesta k dobrej škole | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 68,00 € | 01.11.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | konferencia cesta k dobrej škole | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 01.11.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Restaurace Skanzen s.r.o. | 29255147 | 228,00 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/20 | malovanie kuchyne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal Fazekaš, maľby - nátery - stierky | 14062411 | 692,16 € | 11.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | oprava tlačiarne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 1 462,80 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |