Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 236,84 € | 01.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0255/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 624,00 € | 01.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0248/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0260/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INVESTERM s.r.o. | 44007582 | 639,77 € | 19.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0261/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 10 640,00 € | 01.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0262/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lanikova Group, s.r.o. | 36858439 | 449,50 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0263/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 946,39 € | 06.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0264/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 480,00 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0266/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Tamás Lovász - TL Holding | 47414952 | 2 030,72 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0269/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 220,00 € | 28.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 744,00 € | 20.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0265/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0268/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 28.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0267/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0270/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 6,60 € | 31.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0271/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 126,48 € | 31.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0002/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SOHO Group, a.s. | 50102371 | 249 257,26 € | 31.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0011/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 201,78 € | 15.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0014/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,93 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0025/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 108,01 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0086/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 118,62 € | 05.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0118/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 285,92 € | 14.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0273/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 188,48 € | 18.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/23 | 2 ks sitá na plynový kotol | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 220,27 € | 14.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | 30 ks tabletov - projekt Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 7 689,60 € | 17.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | 7 ks nootbukov a 4 ks webkamery | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 4 049,11 € | 07.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | aktualizácia GDPR | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lanikova Group, s.r.o. | 36858439 | 200,00 € | 23.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | alobal | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 9,95 € | 23.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | antigenové testy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Dr.Max 602 s.r.o. | 47351560 | 2 108,55 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | asanačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 439,56 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra |