Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0148/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 509,31 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0156/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 990,80 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0157/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 392,23 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0158/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | -92,88 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0126/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 7,46 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0127/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 19,60 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0137/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 217,24 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0138/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 310,07 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0139/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 567,08 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0140/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 240,78 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0141/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 137,52 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0145/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 602,48 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0152/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 14,91 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0165/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 290,43 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0252/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0254/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 01.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0258/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Miroslav Marek | 32066848 | 636,00 € | 01.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0259/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 236,84 € | 01.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0255/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 624,00 € | 01.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0261/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 10 640,00 € | 01.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0265/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0253/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 237,00 € | 02.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0256/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 02.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0257/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,80 € | 02.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0151/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 160,06 € | 05.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0150/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 122,21 € | 06.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0155/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 514,21 € | 06.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0263/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 946,39 € | 06.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0154/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 260,73 € | 07.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0153/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 268,57 € | 07.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra |