Faktúry
Počet záznamov: 4377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/17 | elektr. energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 199,62 € | 06.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | odvoz kuchynskeho odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 07.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | OLO, OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 348,39 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | telekom. sl. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,27 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 486,19 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 248,73 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | elektr. energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 887,06 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | obsluha odovzd. stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 115,91 € | 10.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | program ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 € | 10.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 64,58 € | 10.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 354,41 € | 11.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 580,26 € | 13.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 349,95 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | virt. kniznica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 79,56 € | 16.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 74,02 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | udrzba | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 167,40 € | 21.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 480,35 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | poc. siete | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 300,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 114,66 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | správa pc | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | správa pc | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 465,64 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | účt. služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 864,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | údržba | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Šiška | 44571780 | 520,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 116,62 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 287,89 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |