Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 09.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | licenčná zmluva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 05.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 27.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | balíček Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 27.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | licenčná zmluva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 11.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 16.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 22,83 € | 05.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 22,87 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | predplatné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 23,00 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,04 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | triedny výkaz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 23,06 € | 19.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 23,10 € | 21.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | poistenie majetku a zodpovednosti | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 23,19 € | 20.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 23,49 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 23,63 € | 13.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 23,76 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 23,80 € | 19.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23,90 € | 02.01.2017 | 05.01.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/20 | poistenie majetku | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 23,93 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |