Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0022/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,60 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | odvoz Bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,60 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 9,62 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | kávové lyžičky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 9,80 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 9,81 € | 12.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,90 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | alobal | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 9,95 € | 23.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,05 € | 10.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,05 € | 15.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,05 € | 01.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,05 € | 10.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,29 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,43 € | 22.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 10,49 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 10,62 € | 10.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 10,62 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/16 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 10,62 € | 10.12.2016 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,99 € | 14.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,06 € | 03.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,06 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,06 € | 13.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,06 € | 05.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | tanier papierový | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 11,14 € | 17.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,73 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,74 € | 19.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SK NIC a.s. | 35698446 | 12,00 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0213/20 | doména vazka.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SK NIC a.s. | 35698446 | 12,00 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | doména Vazka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SK NIC a.s. | 35698446 | 12,00 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | doména Vazka 23.9.2023 - 23.09.2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SK NIC a.s. | 35698446 | 12,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | kanc. papier | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 12,02 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra |