Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0101/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,00 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,22 € | 13.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,43 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,43 € | 02.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,43 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,43 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,43 € | 01.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 18,45 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,60 € | 11.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 18,65 € | 03.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | pracovné odevy - kuchyňa | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 18,72 € | 01.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 18,72 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 18,92 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 19,06 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 19,06 € | 02.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 10.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/18 | poplatok SKNIC vazkanews.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | poplatok SKNIC vazkanews.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 01.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 19,08 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Poplatok SKINC vazkanews.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 04.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | poplatok SKNIC vazkanews | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 14.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | poplatok SKNIC vazkanews.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | poplatok SKNIC vazkanews.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 15.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 19,19 € | 13.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 19,60 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0056/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 19,80 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 19,92 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 19,96 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | čistenie komínov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 20,00 € | 06.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | kontrola a čistenie komínu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Kalman Ladislav - kominárstvo Senec | 17603374 | 20,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra |