Faktúry
Počet záznamov: 4377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 300,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 231,00 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 114,66 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | OLO, OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | kanc. materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 413,50 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 293,30 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | prac. odev | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 375,96 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | čistenie kanalizacie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 591,60 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | údržba TV náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 178,00 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 590,68 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | údržba šj | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 206,18 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | revizie - šj | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | el. energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 199,62 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 106,16 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | telekom. služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,01 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | čist. potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 165,12 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 126,19 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 281,11 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 573,43 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 361,53 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 212,66 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 497,91 € | 27.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 646,10 € | 29.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 349,88 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 390,26 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 580,26 € | 13.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | správa pc | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | správa pc | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |