Faktúry
Počet záznamov: 4376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 624,00 € | 04.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0189/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 13.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0190/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 228,06 € | 12.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0192/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,52 € | 12.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0193/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 197,94 € | 12.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0194/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 298,58 € | 12.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,23 € | 25.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0191/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EMEJA, s.r.o. | 46322566 | 950,04 € | 26.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 3 556,64 € | 23.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0110/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 160,70 € | 17.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0111/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 743,53 € | 17.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0196/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | FUN TIME s.r.o. | 44539622 | 2 000,00 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0198/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 2 286,00 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0200/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SK NIC a.s. | 35698446 | 12,00 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0202/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 9 470,00 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0203/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 124,00 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0204/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 244,21 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0205/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0207/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0208/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0209/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 648,64 € | 11.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0210/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 150,11 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0197/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 684,00 € | 03.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0201/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0199/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EMEJA, s.r.o. | 46322566 | 3 500,88 € | 05.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0211/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EMEJA, s.r.o. | 46322566 | 2 739,35 € | 19.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0206/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0212/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nadačný fond Gaudeamus | 25228633 | 350,00 € | 20.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0213/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Duprint | 35961635 | 47,00 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0214/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 462,41 € | 12.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |