Faktúry
Počet záznamov: 4376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 215,42 € | 06.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 452,49 € | 06.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 18.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -8 113,56 € | 20.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VAVRYS SK s.r.o. | 36716111 | 253,48 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 19.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 804,00 € | 03.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 300,72 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 19.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 46,99 € | 04.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 19.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0093/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,23 € | 07.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0094/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,57 € | 13.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0095/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 18.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 197,94 € | 07.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,44 € | 07.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 816,85 € | 13.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 369,60 € | 24.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 501,60 € | 24.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AVORI s.r.o. | 48128201 | 494,44 € | 24.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AVORI s.r.o. | 48128201 | 122,34 € | 24.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0096/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 439,56 € | 21.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0073/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 316,72 € | 02.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0079/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 492,28 € | 16.06.2011 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0082/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 87,36 € | 19.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0083/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 54,72 € | 23.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0084/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 199,63 € | 23.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0088/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 472,79 € | 29.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0074/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 391,37 € | 02.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0078/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 722,52 € | 12.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra |