Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/19 | Lektorné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Robert Čapek | 87481324 | 584,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | POP projekt | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 237,89 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | technické zaistenie pódia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EVENTS 3000, s. r. o. | 54404860 | 150,00 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | odstránenie závady odtoku ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 645,00 € | 28.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | čistenie potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 485,00 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | oprava kanalizačného potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 930,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | výmena vodovod. armatúry | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 300,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | oprava odtokovej šachty | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 850,00 € | 09.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | oprava havárie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 1 240,00 € | 17.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | oprava poškodeného potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 1 350,00 € | 13.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | oprava havárie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 350,00 € | 13.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | VýMENA LAPAčA TUKOV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 10 550,00 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | poistenie výpočtovej techniky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 118,11 € | 05.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | poistenie PC 4.5.2024 - 4.5.2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 118,10 € | 16.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 187,40 € | 26.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 173,50 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 165,50 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. | 53231414 | 858,44 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | tlač stravných lístkov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | D One Print, s.r.o. | 53220269 | 118,50 € | 02.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | vstupenky film Antigona | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 1 142,50 € | 23.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Frézovanie pňa - ihrisko | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frézovanie pňov, s.r.o. | 52612741 | 370,00 € | 04.07.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | vypracovanie VO potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SmartCube, s. r. o. | 52340252 | 300,00 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 4 050,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Lyžiarsky výcvik | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 3 750,00 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | dodávka a montáž klimatizačného zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RK - klíma | 51964911 | 3 375,36 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | upratovacie služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lucia Chudejová - LMupratovacie služby | 51897326 | 480,00 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 127,40 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | knihy - finančná gramotnosť | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 926,40 € | 04.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 156,80 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 80,00 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra |