Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0300/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 838,59 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | spracovanie účtovníctva 9/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 190,00 € | 03.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 126,12 € | 03.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 144,00 € | 03.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 950,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | servítky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 127,21 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 162,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,28 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 395,67 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 40,32 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 607,49 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,21 € | 02.10.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 789,40 € | 29.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | vstupenky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 195,00 € | 27.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 371,51 € | 26.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 98,30 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 334,40 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 512,10 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 232,40 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 526,40 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 315,16 € | 20.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 154,06 € | 20.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,56 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 55,00 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | oprava kanalizačného potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 930,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | výmena vodovod. armatúry | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 300,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 158,15 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | doména Vazka 23.9.2023 - 23.09.2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SK NIC a.s. | 35698446 | 12,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |