Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -352,15 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -134,72 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 460,70 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 668,43 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 361,28 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,50 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 526,86 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 553,38 € | 13.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | správa a údržba HW a SW | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 13.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 366,22 € | 13.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 678,71 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 236,50 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 81,51 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 22,87 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 160,04 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 409,37 € | 08.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | prenájom priestorov na akt. vzdelávanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 800,00 € | 08.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,43 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 800,33 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 182,38 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 579,02 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 55,86 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | pentel popisovač na tabule | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 561,60 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 294,00 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 496,32 € | 06.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 05.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 05.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 346,50 € | 05.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |