Faktúry
Počet záznamov: 4376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0090/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 91,20 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 426,79 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 132,32 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 232,90 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 78,65 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | spracovanie účtovníctva 2/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 423,21 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 162,80 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 682,87 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 540,80 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 820,67 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 98,61 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | LK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 400,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Erazmus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MPaV s.r.o. | 44578881 | 605,88 € | 26.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | koše do umývačky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 117,96 € | 26.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 239,84 € | 22.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | DoFe | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 874,00 € | 22.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 220,90 € | 21.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 513,47 € | 19.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 416,17 € | 19.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 584,29 € | 19.02.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 813,32 € | 16.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 589,96 € | 16.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 183,81 € | 16.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | Internet | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0076/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 330,48 € | 15.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 228,72 € | 14.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 512,40 € | 14.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 88,09 € | 14.02.2024 | 03.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 730,54 € | 13.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra |