Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/23 | digitálna transformácia vzdelávania - základná sada micro:bit | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | StreamIT, s.ro. | 50133845 | 64,80 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/23 | digitálna transformácia vzdelávania - Vernier Graphical Analysis | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 2 148,40 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/23 | digitálna transformácia vzdelávania - ORC LMS Ticket | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 332,40 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0006/23 | ORC LMS Ticket - tickety do Oxford reading club 170 ticketov x 4 mesiace | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 332,40 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/23 | oprava obkladu (vodovod) | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ladislav Pollák | 11850981 | 2 001,04 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0014/23 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 3 430,00 € | 01.12.2023 | 03.01.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,03 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | oprava dverí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 384,48 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | učebné pomôcky - dataprojektor | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 460,80 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 330,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | revízia elektrických spotrebičov a elektr. inštalácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 502,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0005/23 | oprava padajúcej omietky v telocvični a oprava obkladu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ladislav Pollák | 11850981 | 7 214,52 € | 22.11.2023 | 04.12.2023 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0335/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 573,95 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 352,53 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/23 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 280,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93,89 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |