Faktúry
Počet záznamov: 2342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/22 | výkaz výmer a orientačný rozpočet | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 720,00 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 66,37 € | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 75,09 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/17 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 169,00 € | 22.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 3 900,00 € | 27.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 300,92 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 28,08 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 18,98 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 971,90 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | časopis škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Vydavateľstvo JurisDat | 11821973 | Stavebné práce, opravárenské práce | 25,00 € | 29.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 135,97 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 350,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 920,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 140,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Svet médií 5 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 440,00 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/17 | časopis škola 2017 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Vydavateľstvo JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TOMIRA s.r.o. | 46933000 | 202,42 € | 29.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,18 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 216,74 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 605,63 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 46,20 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 280,14 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra |