Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. | 0017323266 | 203,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. | 0017323266 | 1 911,50 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. | 0017323266 | 1 032,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | poistenie počítačov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 148,24 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 553,00 € | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 190,45 € | 07.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 553,00 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 215,80 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 10.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 256,23 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 292,73 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 310,99 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 325,73 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 323,62 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 317,04 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 164,88 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 202,67 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 270,72 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 284,52 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 224,16 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 147,70 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 163,44 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 281,03 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 149,47 € | 21.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | jednorazové ochranné rúška | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | COOL Trading s.r.o. | 03926788 | 51,56 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Florbal.com s.r.o. | 03933008 | 283,23 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |