Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/19 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 111,80 € | 11.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 320,00 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | oprava interaktívnej tabule | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Rozskos | 30133246 | 54,00 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. | 30787009 | 140,00 € | 29.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | doprava, zaškolenie a inštalácia kopírovacieho stroja | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 96,00 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | doprava, zaškolenie a inštalácia kopírovacích strojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 192,00 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 1 071,20 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 108,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 90,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 732,07 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | doprava, zaškolenie a inštalácia kopírovacieho stroja | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 96,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 162,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 330,31 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 330,08 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 791,69 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 746,93 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 931,51 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 774,04 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 889,49 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0236/19 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 29.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |