Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Chal-Tec GmbH | 814529349 | 409,70 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jiří Bůžek | 67652671 | 63,48 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 212,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 181,00 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 228,50 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 180,50 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 733,75 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 264,15 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 726,41 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7,34 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 172,43 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 64,66 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 043,15 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10,50 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 091,85 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 161,21 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 210,07 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 21,55 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 459,50 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 593,99 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 240,96 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 263,37 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | Preventívny program pre školy - modul 1 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KALEI s.r.o. | 53476603 | 150,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/22 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. | 53231414 | 365,00 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | vybudovanie funkčnej vonkajšej ekologickej učebne - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZANADA, s.r.o. | 53060903 | 586,00 € | 10.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | krtkovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 175,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | inštalatérske práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 121,70 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | tlakové čistenie kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 608,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | čistenie odtoku kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 114,00 € | 25.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | výmena poistného ventilu a spojovacích armatúr | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 132,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |