Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/18 | servis kopírky a inštalácia zariadenia RICOH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 202,79 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 345,42 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 381,52 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 304,56 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 441,20 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 596,04 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 467,04 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 365,46 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 618,60 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,32 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 417,88 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 119,63 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 308,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 181,38 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 108,97 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 421,08 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 427,61 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 19,03 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 207,41 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 3,38 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 148,70 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 473,70 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FIT PLUS spol. s.r.o. | 31352626 | 153,36 € | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | školen | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | aSc Dochádzka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 363,00 € | 26.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 449,00 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 559,00 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra |