Faktúry
Počet záznamov: 2343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | oprava pisoára s výmenou batérie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 234,19 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 22.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 21,07 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LegalSoft s.r.o. | 44854056 | 82,50 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | výkon vonkajších OP TNS a OP plynových zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 326,40 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 68,94 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 688,81 € | 12.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 13 655,60 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | kancelárske potreby - projekt Erasmus+ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 77,58 € | 12.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 780,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,50 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | interaktívna tabuľa a projektor s príslušenstvom | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 032,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 68,42 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 58,70 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 359,08 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DEMA Senica,a.s. | 36244490 | 177,50 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 28,70 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 166,96 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | výmena 2 ks dverí na telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 4 102,28 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | www.bleskozvody.sk, s.r.o. | 46701672 | 468,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra |