Faktúry
Počet záznamov: 2343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/23 | predplatné - zákon o pedagogických zamestnancoch | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 238,77 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,72 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,57 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 243,60 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 2,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 603,25 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 775,46 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,94 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 229,99 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 721,98 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | revízia elektrických spotrebičov v kuchyni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 50,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 20,78 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 460,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | učebné pomôcky - dataprojektor | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 487,80 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 46,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 506,10 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,37 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra |