Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 81,12 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 41,04 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 39,23 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 166,96 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 378,02 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 23,87 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 204,92 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 137,39 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 47,71 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 96,58 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 74,50 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 40,90 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 134,70 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 73,44 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | bezpečnostné cylindrické vložky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 228,96 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | bezpečnostné cylindrické vložky a kľúče | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 1 921,92 € | 13.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 49,56 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 40,00 € | 23.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | učebné pomôcky - školské lavičky a stoličky - UA | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 2 382,00 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 45,32 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | kancelársky potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 25,80 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | kancelársky potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 71,60 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | kancelársky potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 39,90 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 27,05 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 14,80 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 45,32 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 14,80 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 1 243,94 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 102,00 € | 28.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | oprava prepadnutej kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 7 566,77 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |