Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/21 | oprava žiackych šatní | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 7 176,48 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | demontáž tabule a maľovanie steny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 200,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | demontáž tabule a vymaľovanie steny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 200,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | sťahovanie nábytku a maliarske práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 745,20 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | odvoz nábytku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 480,00 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | likvidácia a odvoz stolov a stoličiek | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 240,00 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | náter zábradlia na schodiskách | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 1 147,00 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | mobilná otočná obojstranná magnetická tabuľa - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Gotana group, s.r.o. | 47441232 | 326,70 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 578,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,96 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 55,19 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 46,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,79 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 27,60 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 18,40 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 14.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 32,52 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | spracovanie a podanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |