Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 2 409,07 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 2 033,73 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 877,07 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 68,94 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 2 006,92 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 2 608,23 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 838,77 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 11,49 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 125,40 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 198,50 € | 29.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TOMIRA s.r.o. | 46933000 | 202,42 € | 29.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | časopis Geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 12,00 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 12,00 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 15,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | www.bleskozvody.sk, s.r.o. | 46701672 | 468,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | vyčistenie a naimpregnovanie podlahy v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 516,00 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | webinár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 142,80 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 79,50 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | oprava rozhlasovej ústredne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OSMONT elektromontáže, s.r.o. | 46417893 | 320,40 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VISION Tech, s.r.o. | 46411321 | 44,99 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 104,16 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 60,98 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 655,37 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 116,36 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 38,95 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 47,31 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |