Faktúra č. DFSJ/0012/17
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium, Hubeného
- IČO: 17337071
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0012/17
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín školského stravovania
- Dátum doručenia: 16.01.2017
- Celková hodnota: 235,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva |