Faktúry
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/17 | tep.energia 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 960,00 € | 04.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | výdajný terminál EKO,asist.služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 1 957,20 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | obedy 10/2022, 963ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 945,26 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 944,70 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/24 | potraviny-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 939,12 € | 15.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 932,72 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0274/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 921,71 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 917,56 € | 13.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | obedy 5/2022, 1006ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ | 17337089 | 1 911,40 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | tep.energia 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 910,00 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 1 906,94 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | obedy 11/2022, 943ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 904,86 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | stravné 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 903,80 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 893,77 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 892,28 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | obedy 6/2022, 989ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 879,10 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Šk.stôl Lux a stoličky 15 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKOLEX spol.s r.o. | 31396763 | 1 877,53 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | el.energia 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 876,79 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/17 | zemiaky,kaleráb,jahodycibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 876,38 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 859,29 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | škol.stôl 15 ks a stoličky 30 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKOLEX spol.s r.o. | 31396763 | 1 855,70 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | účtovné poradenstvo 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 30.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | spracovanie účtovníctva 8/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | spracovanie účtovníctva 7/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.07.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | spracovanie účtovníctva 5/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | spracovanie účtovníctva 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 28.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | spracovanie účtovníctva 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | spracovanie účtovníctva 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/22 | lyžiarsky kurz - ubytovanie, ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 1 837,50 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | materiál na dišt.vzdelanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 833,08 € | 20.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |