Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/23 | pamiatkový prieskum | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Haberland Denis | 00000000 | 1 500,00 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | divadelné predstavenie-Čaute | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 384,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0081/19 | demontáž a montáš svietidiel 73ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 5 000,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | el.inst. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 2 385,29 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | výmena žiariviek-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 1 279,20 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | školenie ispin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Asseco Solution, a.s. | 00602311 | 537,76 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | daň znehnuteľností na rok 2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | daň z nehnuteľností | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 02.05.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | daň z nehnut.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | daň z nehnuteľnosti 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 30,47 € | 12.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | komunálny odpad 4.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | komunálny odpad 3.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | komunálny odpad 2.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | daň z nehnutelnosti | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 30,47 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | daň z nehnutelnosti | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 30,47 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | komunalny odpad I.Q/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | komunálny odpad 1-4 Q 2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 9 059,82 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/17 | poist auto BL 689DZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 110,04 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | poist žiakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 580,90 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | poist účit.do17.12.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 229,36 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | poist zamest. do 17.12.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 122,90 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | poist auto6.12.2018-6.12.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 120,96 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | poist zamestn.17.12.2018-17.12.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 122,90 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | poist učiť.17.12.2018-17.12.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 229,36 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | poist žiakov 17.12.2018-17.12.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 580,90 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | poist aut. do 5.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 145,08 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Ročné poistné- zamestnanci do 17.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 132,73 € | 08.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Ročné poistené - učiteľov do 17.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 247,71 € | 08.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Ročné poistené - žiakov do 17.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 627,37 € | 08.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | poistne auto | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 159,48 € | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra |