Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/21 | kancelársky nábytok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 528,12 € | 23.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | spotrebný materiál - krúžky VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 101,00 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | revízia plynu a plynových zariadení škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | poplatok za externú archiváciu dokladov 1Q/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 35,10 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/17 | vyúčtovacia LV 15.-20.1.2017 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 1 414,80 € | 09.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | prenájom kopírok 1/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,54 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | telekom 1/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,19 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,06 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | batérie do dávkovačov dezinfekcie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 106,92 € | 26.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | revízia strojov v posilovni, oprava elektrického vypínača v MT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 35,00 € | 09.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | dierované profili 6ks - spotr. mat. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BB-TECHNIK s.r.o. | 36632511 | 119,94 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | teplo 1/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 744,97 € | 08.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/17 | mobilné služby 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,08 € | 09.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | teplo 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | Stavebné práce, opravárenské práce | -508,37 € | 13.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/19 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 30,02 € | 06.02.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | mobilné služby 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,77 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | výkon zodpovednej osoby 3/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 613,68 € | 23.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telekomunikačné služby 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,30 € | 10.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | toner HP CF283A 3x škola, toner HP CF283A 1x ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 60,50 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/17 | elektronické stravné lístky za 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 295,80 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 15.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | elektronické stravné lístky 2/2019, 48 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 172,80 € | 07.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | telekom 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,04 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | plyn ŠJ 3/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Online kniha - Účtovné súvzťažnosti pre ROPO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 192,60 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | bioodpad 1/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 149,04 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE (VP) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 39,60 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/17 | potlač reflexných viest logom Gamča | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | V-Tec s.r.o. | 45449961 | 43,20 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | elektronické stravné lístky 2/2018 60ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 204,00 € | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |