Faktúry
Počet záznamov: 3465
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0078/17 | odborná literatúra | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 24.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/17 | obedy 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 384,60 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | obedy 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 871,76 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | inzercia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 12.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 26.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | občerstvenie na maturity 16/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 66,28 € | 23.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | 2ks toner do zborovne (TK 3150) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | elektrika 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 097,62 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | telekom. služby 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,84 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | mobilné služby 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,73 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | aSc agenda komplet SŠ 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | licencie 3ks Pythone | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Peter Kučera | 0000 | 59,70 € | 15.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | plyn 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | zrážková voda 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 107,28 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | AJ knihy pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 60,32 € | 15.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 296,45 € | 14.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | prenájom kopírok 5/2017, poplatky za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 189,64 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | vonkajšie lavičky 2+2 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 403,20 € | 19.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | elektronické stravné lístky za 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 357,00 € | 20.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | storno fa - duplicita | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | -72,00 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/17 | obedy 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 352,80 € | 27.06.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/17 | občerstvenie 30.6.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SENIOR GASTRO, s.r.o. | 45649839 | 242,00 € | 04.07.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 18.05.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 23.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | obedy 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 799,68 € | 27.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | stojan na telefón + príslušenstvo | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 90,00 € | 27.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | kurz LATEPC Bahidská Adriana | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | International Language School Bratislava s.r.o. | 48300811 | 90,00 € | 12.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | kurz LATEPC Godálová Mária | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | International Language School Bratislava s.r.o. | 48300811 | 90,00 € | 12.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | kurz LATEPC Královičová Veronika | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | International Language School Bratislava s.r.o. | 48300811 | 90,00 € | 12.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 29.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra |