Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/19 | postreky - záhradnícky spotr. materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BDV Logistics s.r.o. | 50705008 | 17,50 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | odborná prehliadka VTZ - plynových | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 20.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | revízia plynový kahan, rozvod plynu, regulačná stanica plynu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | revízia plynu a plynových spotrebičov ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | revízia - plyn ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 09.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | revízia plynu škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | demontáž a montáž laboratórnych kahanov v učební chémie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 160,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | revízia plynu a plynových zariadení škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | revízia plynu a plynových zariadení škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0007/23 | sedačka hnedá zamatová NIMES 12ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Beliani (DE) GmbH | CHE114825869 | 3 719,88 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | občerstvenie na Deň učiteľov 3.4.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BEMME, s.r.o. | 36251836 | 232,60 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0019/21 | inter. vybavenie - kreslo a stoličky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEMONDI | 00036183 | 782,00 € | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/22 | nábytok do riaditeľne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BEMONDI | 00036183 | 4 516,00 € | 01.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/23 | nábytok do riaditeľne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BEMONDI | 00036183 | 1 716,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | odvoz kartónového papiera | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 60,00 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 965,46 € | 03.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 949,78 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 287,86 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 715,00 € | 10.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 673,55 € | 17.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 635,67 € | 20.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 449,29 € | 10.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,78 € | 24.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,15 € | 24.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 844,25 € | 25.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,04 € | 26.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 152,96 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 929,79 € | 05.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 268,84 € | 05.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 275,55 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |