Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0033/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,64 € | 11.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 636,01 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 117,80 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,95 € | 05.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,65 € | 26.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,44 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,76 € | 28.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | volejbalové lopty Mikasa V200W 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 419,40 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/22 | kovové regále 2ks (40x80x90 cm, 35x120x180 cm) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 227,30 € | 28.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | občerstvenie/obed 28.6.2018 a 29.6.2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 430,20 € | 29.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | posedenie - koniec šk. roka 2018/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 428,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | občerstvenie koniec roka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 207,00 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | občerstvenie koniec šk. roka 19/20 zo SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 211,00 € | 02.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | koncoročný obed pre zamestnancov - SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 500,00 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | koncoročný obed pre zamestnancov - SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 525,69 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | koncoročný obed pre zamestnancov - SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 648,64 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 20,28 € | 26.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 513,76 € | 22.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 494,10 € | 22.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 361,55 € | 03.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 725,71 € | 13.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 135,14 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 25,94 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 444,24 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 324,00 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 740,55 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 392,86 € | 25.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 723,01 € | 24.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 475,38 € | 27.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 792,56 € | 28.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |