Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/20 | ciachovanie váh - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 104,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | ciachovanie váh v ŠJ, doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 123,00 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | čipové prívesky 50ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 28.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | čistenie + zaškolenie personálu k parnému čistiacemu stroju - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 748,80 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | čistenie + zaškolenie personálu k parnému čistiacemu stroju - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 748,80 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | čistenie a dezinfekcia povaly | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 1 152,00 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | čistenie a technická úprava žľabov na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gekko Height Services s.r.o. | 51482614 | 920,00 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | čistenie klimatizačných jednotiek 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Space spol. s r.o. | 55228542 | 180,00 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/19 | čistenie lapača tukov 2.7.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | čistenie lapača tukov 26.8.2020 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | čistenie lapača tukov ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | čistenie lapača tukov ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 13.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | čistenie lapača tukov ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 393,28 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 370,60 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 33,28 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 592,76 € | 20.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | čistiace pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ARC International, s.r.o. | 44490437 | 51,47 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | čistiace pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 29,64 € | 30.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | čistiace pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 84,09 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,97 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Čistiace potreby pre ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 262,92 € | 25.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 509,97 € | 29.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 493,07 € | 25.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 557,60 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 15,66 € | 21.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 458,97 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 482,15 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 846,25 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 977,10 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/24 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 472,20 € | 18.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |