Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0145/24 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 107,85 € | 29.04.2024 | 05.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0266/20 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 159,37 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 354,30 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 67,98 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 38,62 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 72,73 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | čistiace prostriedky - škola - limitka č. 500 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 042,66 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | čistiace prostriedky - škola VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 230,48 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | čistiace prostriedky do čistiaceho stroja ONYX | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Imrich Pancurák - IPW | 36876879 | 123,89 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 144,13 € | 11.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 168,54 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 163,10 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 10,68 € | 09.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 848,56 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 381,48 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 175,68 € | 21.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 110,40 € | 22.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 47,90 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 42,41 € | 18.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 520,84 € | 12.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 59,12 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 855,36 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 67,84 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 314,94 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 600,98 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 36,70 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 343,35 € | 02.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 777,70 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 160,20 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/23 | čistiace prostriedky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 771,74 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra |