Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/19 | čistiace škola - dobropis k fa DF 42/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | -45,54 € | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | čistiace tablety do kávovaru Krups | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 15,89 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | čistiaci prostriedok Savo 5l 10ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 50,88 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | čistiaci stroj ONYX 35 E 230 V | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Imrich Pancurák - IPW | 36876879 | 1 698,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | čistiaci stroj Uniprof S | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 1 683,50 € | 25.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 454,02 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 366,68 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 28,00 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | čistiacie a upratovacie pomôcky škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 649,91 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0008/19 | čítačky kníh Amazon Kindle 40ks - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným | 36200883 | 6 196,00 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | členský poplatok - Irena Seňanová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Prvá Asociácia školského stravovania | 51282658 | 20,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | členský príspevok DofE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 2 064,00 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/23 | čokoláda do balíčkov na Deň župných škôl 13.10.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DELIKATESO, s.r.o. | 54288894 | 235,20 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | cyklotrenažér Insportline Daxos 1x, bežiaci pás Insportline Gilavar 1x - projekt "Otvorená škola" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 2 042,10 € | 07.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | daňové zákony 2021 publikácia, Inteligentné zákony na 1 rok - online | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Porada.sk, s.r.o | 36670251 | 18,00 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | daňový doklad k zálohe LVVK 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 15 000,00 € | 21.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | darčekové poukážky - ošatné ŠJ 1 x 45,- | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 45,00 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | darčekové poukážky - ošatné ŠJ 7 x 45,- | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 315,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | dáta, softvér, zapožičanie hardvéru - projekt X3D4YSR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Expert_for_3D_Landscape spol. s r.o. | 35879203 | 3 756,00 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | dávkovač chladených nápojov 2x18l | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dana Karková | 50676725 | 480,80 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | dávkovač papierových utierok XIBU Towel biele - 3ks, spotr. materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 435,50 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | dávkovače mydlovej peny - servis 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,60 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | dávkovače mydlovej peny 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 15.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/22 | dekoračné látky - krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RTex - Marcela Rossmannová | 60242281 | 380,69 € | 14.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | deliaca stena 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mercateo Slovakia s.r.o. | 47243015 | 518,40 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | demontáž a montáž laboratórnych kahanov v učební chémie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 160,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | deratizácia a dezinsekcia škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 18.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | deratizácia a dezinsekcia škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 03.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |