Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0319/21 | dobropis k DF 317/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -48,72 € | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | dobropis k DF 43/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | -120,00 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/23 | dobropis k DFCM 333002863 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | -1,15 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | dobropis k fa 20191549 a 20191639 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | -45,60 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | dobropis k fa 202003006 a 202003007 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | -153,00 € | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | dobropis k fa 2085677 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -10,46 € | 14.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | dobropis na knihy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | -108,24 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | dobropis na tonery TK 3150 (3ks) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | -205,20 € | 13.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | dobropis plyn 1/24 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -392,00 € | 24.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | dobropis plyn 2/24 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -392,00 € | 24.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/21 | Dobropis za nákup vertikutátora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | -28,05 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Dobropis za nákup vertikutátora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | -331,95 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | dodávka a montáž náhradného dielu do kopírky Kyocera TaskAlfa 2551ci | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 214,92 € | 14.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | dodávka a montáž ochranných krytov na klimatizačné jednotky proti poškodeniu 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Oliver Jákli REVILO | 43704981 | 2 113,20 € | 14.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | doplatok za LV 2019 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 840,00 € | 21.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | doplatok za LV 2019 ubytovacie a stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 3 360,00 € | 21.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | Doúčtovanie zálohy za nákup skríň | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AM-DOOR s.r.o. | 50905317 | 510,00 € | 30.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | dovoz posypovej soli | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 23,26 € | 26.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | drobné elektroinštalačné práce - opravy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 677,00 € | 11.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | drobné kuchynské potreby do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 5 579,83 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | držiaky na projektor 2ks, ventilátory do servera 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 212,57 € | 03.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | dvere do šatní 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 749,70 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | e kniha - dobropis projekt "Škola škole" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | -14,57 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | e knihy do PK ANJ - vzdelávacie poukazy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 697,06 € | 28.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | e-knihy (projekt "Škola škole") | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 159,93 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | e-knihy do PK DEJ - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 76,30 € | 28.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | e-knihy do PK SJL - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 044,93 € | 29.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | El. energia 01/19 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 15.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | El. energia 01/19 - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 285,40 € | 15.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | el. energia 1/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 356,41 € | 12.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |