Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/17 | elektronické stravné lístky za 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 295,80 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | potlač reflexných viest logom Gamča | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | V-Tec s.r.o. | 45449961 | 43,20 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | dávkovače mydlovej peny - servis 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,60 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | teplo 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 424,96 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | dávkovače mydlovej peny 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 15.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | odborná literatúra | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 15.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | zrážková voda 1/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,09 € | 20.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | konzultácie aplikácii | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 21,00 € | 20.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | utesnenie a oprava mechanického nastavenia okien v telocvični | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KAMI - TERM, s.r.o. | 442480300 | 1 780,00 € | 28.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | obedy 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 270,60 € | 01.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | obedy 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 613,36 € | 01.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | plyn 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | vyúčtovacia fa LV 12.-17.2.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 3 330,00 € | 03.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | elektrika 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 114,88 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | vyúčtovacia LV 12.-17.2.2017 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 1 212,10 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | spotrebný materiál - upratovacie potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Peter Starinský | 40737713 | 62,71 € | 07.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | telekom. služby 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,00 € | 08.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 459,18 € | 08.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | zrážková voda 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 96,22 € | 08.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | mobilné služby 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,56 € | 08.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | elektronické stravné lístky za 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 214,20 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | teplo 2/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 027,10 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | elektronické stravné lístky za 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 44,20 € | 20.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | vyúčtovacia fa LV 5.-10.3.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 6 131,00 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | vyúčtovacia LV 5.-10.3.2017 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 1 466,10 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | seminár - Táňa Šavelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | odborná literatúra | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | občerstvenie na Deň učiteľov 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 195,75 € | 28.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,83 € | 30.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |