Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/22 | teplo 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -140,31 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | dobropis k DF 43/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | -120,00 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | teplo 3/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -112,06 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | dobropis na knihy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | -108,24 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | teplo 10/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -106,56 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | Vyúčtovanie elektriky za 2023 škola byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -105,23 € | 11.01.2024 | 14.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/21 | vyúčtovanie plyn 2020 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -101,55 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | plyn 2018 - vyúčtovanie ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -85,56 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ - storno | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | -85,00 € | 31.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Preplatok za teplo 12/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -73,94 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | storno fa - duplicita | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | -72,00 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Storno DF110/18 - inzercia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | -72,00 € | 30.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | vodné, stočné k fa 4181138818 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -69,10 € | 03.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | teplo 8/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -62,82 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | teplo 7/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -60,73 € | 05.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | teplo 7/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -59,79 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | teplo 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -55,79 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | vyúčtovanie plyn 2023 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -54,36 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | elektrika 7/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -53,15 € | 08.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | dobropis - mobilné služby 5/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -51,90 € | 20.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | teplo 8/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -49,16 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | dobropis k DF 317/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -48,72 € | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | teplo 6/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -47,15 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | dobropis k fa 20191549 a 20191639 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | -45,60 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | čistiace škola - dobropis k fa DF 42/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | -45,54 € | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | vyúčtovanie plynu 2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -42,72 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | výmena tonerov CF380X za CF283A 83A 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | -42,40 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | zľava za poškodené učebnice High Note 4 SB (25ks x 1,67) - limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | -41,75 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | zľava za poškodené učebnice High Note 4 SB (25ks x 1,67) - limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | -41,75 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | teplo 5/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -40,64 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |