Faktúry
Počet záznamov: 3712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0069/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 140,81 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/23 | Vybudovanie SUP, ZoD 2.12 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 720,00 € | 26.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | jazykový kurz UA žiaci za 05/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 25.05.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 11,92 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | vodné (137,09 €), stočné (128,26 €), zrážky (95,85 €), fakt. obdobie: 23.4.23-22.5.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 361,20 € | 24.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 612,88 € | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 178,84 € | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | školenie PAM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 168,00 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | PC sieť SANET, apríl-jún 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 950,23 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | oprava FA, plyn za 12/2022 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 180,90 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 85,60 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | internet 5/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 18.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 251,69 € | 16.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 423,72 € | 16.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 24,48 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | telefonické služby 4/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 54,73 € | 12.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 04/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 30,72 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | Vybudovanie SUP, ZoD 2.11 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 1 332,00 € | 11.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Vybudovanie SUP, ZoD 2.10 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 1 980,00 € | 11.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | elektrina 4/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 694,93 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | elektrina 4/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 86,22 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | vodné (27,42 €), stočné (25,66 €), zrážky (21,60 €); fakt.obd.9.4.23-8.5.23 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 802,12 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 162,29 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 155,94 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 394,10 € | 05.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 13,64 € | 03.05.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 155,15 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | mobilné služby 4/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,70 € | 03.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra |