Faktúry
Počet záznamov: 2468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/22 | výroba odznakov pre školu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 144,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | videoseminár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 05.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | online webinár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 11.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | offline videoseminár Registratúra škôl+ZFK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 70,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | aktualizačné vzdelávanie pre pedag.zamestnancov - limitka č.76 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INŠPIRÁCIA o.z. | 51206633 | 2 538,00 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | webinár/školenie - správa registratúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 40,00 € | 05.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | CNC fréza | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 3 948,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | softvér na CNC frézu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 834,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | spotrebný materiál - frézy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 143,45 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0081/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | M-stein s.r.o. | 50876821 | 183,30 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | svetlotechnicky posudok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 492,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | projektové a rozpočtárske práce na "GAUDEAMUS" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 360,00 € | 12.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | formátovacia píla - kapitálky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 6 000,00 € | 06.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | príslušenstvo k K540S + doprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 1 000,00 € | 13.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 25,87 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | brusivo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DiaSegment s.r.o. | 50672533 | 1 515,80 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | odpadová nádoba do tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 30,00 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | servis tlačiarne Konica | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 366,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | odstránenie havárie vodovodného potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 5 446,80 € | 18.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | odstránenie havárie vodovodného potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 29 975,74 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0099/18 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 588,00 € | 03.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 04.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 504,00 € | 01.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 216,00 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | odvoz a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | odvoz a likvidácia odpadu - veľkokapacitný kontajner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 576,00 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | GDPR 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | GDPR 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |