Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/18 | 3D tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Open Innovations s.r.o. | 04976762 | 1 282,00 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | 3D tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 718,01 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/20 | 3D tlačiarne - 3ks - limitka č. 403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 2 313,90 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/21 | 3D tlačiarne - 4ks - Limitka RO č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 2 929,25 € | 12.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | 3xskartovčka dokladov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 493,22 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | 5 X notebook DELL | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EUROLINE computer, s.r.o | 36395994 | 3 995,00 € | 26.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | 5x mcbook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 11 034,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | 5xexterný disk - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PARTNER Retail s.r.o | 48127124 | 465,31 € | 23.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/23 | 6ks prusa 3D tlačiareň | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 4 847,49 € | 10.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | 6x notebook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4 274,69 € | 27.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | 8ks TV Samsung 65" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 406,40 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | 8ks výkresové skrine A1 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 5 491,20 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | administrativne naklady | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 8,40 € | 27.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | aktualizačné vzdelávanie pre pedag.zamestnancov - limitka č.76 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INŠPIRÁCIA o.z. | 51206633 | 2 538,00 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | akumulátor SONY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Miroslav Tomašovič | 443573397 | 79,40 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/23 | anglické učebnice pre učiteľov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 320,04 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | antigénové testy + respirátory - limitka č. 500 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 254,00 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/19 | antivirus, redukcia HDMI/VGA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 70,00 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | archívne krabice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34142860 | 41,00 € | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | asc agenda komplet 2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | asc Agenda Komplet 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 03.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | asc Agenda Komplet 2022/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 02.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | asc Agenda Komplet 2023/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | ASC agenda SŠ 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | aSc Agenda update SŠ 2018/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 15.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | ASC rozvrhy 2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 26.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | ASC Rozvrhy 2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | ASC Rozvrhy 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0024/22 | audit siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 400,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 47,76 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |