Faktúry
Počet záznamov: 2468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/16 | vodne, stocne 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 274,18 € | 19.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | vodné, stočné 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,18 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | vodné, stočné 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | vodné, stočné 1/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | vodné, stočné 1/2017 dobropis | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -106,04 € | 10.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | vodné, stočné 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 248,70 € | 27.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | vodné, stočné | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 22.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | vodné, stočné | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,75 € | 16.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | vodné, stočné | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 200,60 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | vodné stočné 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 238,50 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | VO - výmena ohrievača TUV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 6 604,80 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | VO - vydanie a graf. spracovanie publikácie JDF 2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 1 500,00 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | VO - prečistenie odpadov na WC a umývadlá. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 410,77 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | VO - pokládka podlahy PVC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KORATEX a. s. | 31332277 | 9 857,45 € | 15.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | VO - Oprava ochranného zabezpečovacieho systému | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 7 904,40 € | 31.05.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | VO - dodanie brúsených sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 840,00 € | 27.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | vlajky SR , EU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 59,88 € | 19.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | vlajky EU/SR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 125,40 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | vlajky EU,SR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 79,44 € | 29.09.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | vlajka SR,EU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 87,60 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | vizuálna identita školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 950,00 € | 28.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | vizuálna identita školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 540,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | vizitky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIW s.r.o. | 44412223 | 165,60 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | videoseminár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 05.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | Vema - aktuálna verzia 11/23 - 10/24 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 72,84 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | VEMA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DCMKV/0001/21 | Vákuová ohýbačka na drevo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BARTH GmbH | HRB21759 | 3 629,50 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | uverejnenie inzerátu v týždenníku MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 192,00 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | uverejnenie inzerátu v MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 108,00 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 21.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra |