Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/15 | servis výťahov 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 08.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/15 | starostlivosť o PC 04/2015, SD karta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 345,00 € | 08.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/15 | stravné zamestnancov 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 282,24 € | 08.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | stravné zamestnancov 3/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 162,56 € | 08.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | telekomunikačné služby 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,12 € | 09.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | OLO 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 09.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | zrážková voda 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 09.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | poplatok za plyn 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 900,37 € | 13.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | poplatok za elektrickú energiu 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 397,35 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | kontrola komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 17.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | servis OP a OS PSN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slajas s.r.o. | 46644423 | 283,20 € | 20.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 16,32 € | 24.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/15 | stravné 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 312,06 € | 24.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | stravné 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 285,39 € | 24.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | pranie rohoží 04/2015, prenájom rohoží 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 28.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | servis výťahov 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 59,75 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | telekomunikačné služby 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,46 € | 11.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/15 | starostlivosť o PC, príslušenstvo k PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 348,00 € | 11.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | OLO 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 11.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | poplatok za elektr.enrgiu 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 335,04 € | 13.05.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/15 | servis kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 176,40 € | 13.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | poplatok za plyn 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 637,69 € | 13.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 87,83 € | 13.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/15 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 186,54 € | 13.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 320,04 € | 18.05.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0172/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 318,26 € | 18.05.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/15 | vlajky SR , EU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 59,88 € | 19.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | zrážková voda 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 19.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | stočné 03/2015, vodné 03/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 182,77 € | 23.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |