Faktúry
Počet záznamov: 2470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/17 | stravovanie zamestnancov 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 603,32 € | 19.10.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | elektricka energia 8/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 602,01 € | 10.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 600,00 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | brúsenie sklenených prvkov - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 600,00 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/24 | inštalácia MS365, ATV, prehliadačov do tabletov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 600,00 € | 23.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0123/19 | elektricka energia 7/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 584,11 € | 15.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | stravovanie zamestnancov 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 566,12 € | 21.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Terminál na meranie telesnej teploty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MOREZ GROUP a.s. | 36659126 | 1 560,00 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | elektrická energia 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 559,55 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | stravovanie zamestnancov 05/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 551,24 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | učebnice SJ pre 2. a 3.ročník - limitka č. 176 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 1 548,00 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | elektricka energia 7/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 547,00 € | 10.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | stravovanie zamestnancov 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 540,44 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | elektrická energia 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 539,65 € | 14.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | pieskovací box 420l PRO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 1 538,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | elektricka energia 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 536,58 € | 11.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | stravovanie zamestnancov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 523,34 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | elektr. energia 5/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 521,05 € | 16.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | brusivo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DiaSegment s.r.o. | 50672533 | 1 515,80 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | učebné pomôcky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 1 500,75 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | VO - vydanie a graf. spracovanie publikácie JDF 2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 1 500,00 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | elektricka energia 8/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 494,80 € | 13.09.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | elektrická energia 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 494,56 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | El. energia 04/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 488,80 € | 15.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | odborná prehliadka a skúška VTZ EZ ručného náradia a spotrebičov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services s. r. o. | 53599446 | 1 482,00 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0090/17 | elektricka energia 7/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 481,12 € | 11.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | strešná krytina -PALRAM na altánok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TITAN - Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 1 472,11 € | 24.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/23 | diamantové kotúče na hladinársky stroj+upínky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 471,40 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | plyn 09/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 466,71 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | spotrebný materiál na vyuč.proces - VZP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 465,39 € | 29.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |