Faktúry
Počet záznamov: 2468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/24 | telekomunikačné poplatky 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,37 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | monitorovanie objektu 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 75,60 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | odstránenie havárie vodovodného potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 5 446,80 € | 18.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | striekací box | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 273,99 € | 18.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - oprava fasády | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 216,00 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | nájom priestorov k realizácii výstavy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 200,00 € | 16.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0011/24 | sklenená tlačová podložka - spotrebný materiál maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Sharplayers s.r.o. | 08097437 | 29,49 € | 19.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 233,76 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | energie a služby spojené s nájmom 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | energie a služby spojené s nájmom 03/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0009/24 | materiál na internetovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 530,00 € | 09.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | telekomunikačné poplatky 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,76 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0010/24 | maliarske stojany - 30ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JK Styl CZ s. r. o. | 26825589 | 1 423,00 € | 12.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | spotrebný materiál na VUP - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 18,80 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | pranie a prenájom rohoží 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 78,91 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,38 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | online školenie ISPIN - uzávierkové práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,50 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | online Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 05.03.2024 do 04.03.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 194,39 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | servis výťahu 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | spotrebný materiál na VUP - prijímačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 672,00 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0117/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -13,82 € | 11.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/15 | Prenájom rohoží 13.7. - 09.08.2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,82 € | 27.08.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NETO TRANS s. r. o. | 44225440 | 173,76 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 110,00 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,54 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 80,00 € | 18.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 563,00 € | 16.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 17.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra |