Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/22 | Vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na opravu ležatých rozvodov vody a TUV na SUP J.Vydru | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 950,00 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | rozpočet - príprava rozvodov - dizajn skla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 350,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Marian Demko | 13955586 | 765,23 € | 27.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/15 | kašírovanie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | 190,56 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DCMKV/0001/21 | Vákuová ohýbačka na drevo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BARTH GmbH | HRB21759 | 3 629,50 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0030/23 | magnetické tabule | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 350,56 € | 17.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | CNC fréza | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 3 948,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | softvér na CNC frézu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 834,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | spotrebný materiál - frézy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 143,45 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/22 | divadelné predstavenie - VZP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Divadelné centrum | 42387442 | 724,00 € | 28.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/21 | socharske stojany | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prokopův dům s.r.o. | 25942751 | 2 193,02 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0025/23 | vzorovanie - sklo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerva Bohemia s.r.o. | 04787528 | 1 270,50 € | 31.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,54 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,02 € | 11.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,92 € | 14.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,20 € | 14.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0059/15 | telekomunikačné služby 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,46 € | 11.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | telekomunikačné služby 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,12 € | 09.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | telekomunikačné služby 02/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,28 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/15 | telekomunikačné služby 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,54 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/15 | telekomunikačné služby 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,85 € | 12.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,59 € | 10.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,90 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,96 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,34 € | 28.09.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0160/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,16 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0005/16 | Telekomunikačné poplatky 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,18 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,04 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 € | 24.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0039/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,90 € | 10.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra |