Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/16 | FA/zmluva o dielo č.SÚ-26/2016 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hílek a spol, a.s. | 36239542 | 131 928,60 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Oprava sociálnych zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FBT Slovakia s. r. o. | 50114255 | 88 067,40 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DCMKV/0002/21 | Sklárske stroje do učebne - Dizajn skla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BOHEMIA MACHINE s.r.o. | 45537011 | 34 226,40 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | maľovanie - limitka č. 308 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 28 823,98 € | 03.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | plyn 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 318,51 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | maliarske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 19 988,46 € | 30.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | maliarske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 19 988,46 € | 30.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | lyžiarsky výcvik | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 17 108,00 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | oprava kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PETRA +, spol. s r.o. | 35929855 | 13 166,03 € | 17.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 12 992,00 € | 11.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/16 | druhá čiastková platba za opravu výťahu podľa zmluvy č. 1609 335 60 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 12 992,00 € | 27.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Nákup 7ks – iMAC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 11 583,60 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | plyn 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 393,27 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | 14 X notebook DELL - limitka č.423 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EUROLINE computer, s.r.o | 36395994 | 11 186,00 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | 5x mcbook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 11 034,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | plyn 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 871,46 € | 09.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | energie a služby spojené s nájmom - vyúčtovanie za rok 2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 10 625,83 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | plyn 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 460,15 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | zabezpečenie LV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 10 279,75 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Set lavica+stolicky, katedry a stoličky - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 10 031,76 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/21 | počítače - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 10 000,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | VO - pokládka podlahy PVC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KORATEX a. s. | 31332277 | 9 857,45 € | 15.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | príprava rozvodov pre brúsenie skla - limitka č.271 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 9 730,00 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | demontáž,montáž a dodávka protipožiarných dverí 3ks - RO č.170 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 9 360,00 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | plyn 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 096,06 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | lyžiarsky výcvik | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 8 776,00 € | 17.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | služby spojené s nájmom - el. energia 1Q 2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 8 657,22 € | 31.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | služby spojené s nájmom - el. energia 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 8 657,22 € | 31.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | plyn 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 499,16 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 8 316,00 € | 30.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |