Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/21 | športové potreby, preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stores inSPORTline SK | 46259317 | 2 515,68 € | 28.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | elektrotechnický materiál (projekt Škola škole) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Techfun | 52773299 | 181,30 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | vyúčtovanie - univerzálny diaľkový ovládač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RadolTech | 46950885 | 169,90 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | vyúčtovanie tlačivá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 282,72 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | vyúčtovanie - podlahové mopy (vyúčtovanie 2 fa, vypárovanie so ZDF) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4Home | 27465616 | 56,94 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | vyúčtovanie - PC príslušenstvo (myš) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 268,50 € | 02.11.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | vyúčtovanie - výpočtová technika, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 311,29 € | 22.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | tlač letákov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANWELL | 45268193 | 66,88 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 533,50 € | 05.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | preglejka, preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Unikol | 31670873 | 127,00 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | príprava priestorov učebne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 140,00 € | 27.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | služby vzdelávacieho poradenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 27.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | inštruktorské školenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 360,00 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 292,50 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | preprava osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Autobusar | 51236982 | 410,00 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 813,90 € | 05.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | zabezpečenie vykurovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | elektrická energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 065,04 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,89 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | PC sieť SANET | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | školské stoličky a stoly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 3 087,12 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | revízia elektrických spotrebičov, odborná prehliadka elektrickej inštalácie v regulačnej stanici plynu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Revimax group | 53506936 | 1 782,00 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | magnetické keramické tabule (učebné pomôcky), preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOTANA | 46279491 | 504,60 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | náhradná výsadba v areáli školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUGOS | 46270221 | 11 639,94 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | prehliadka múzea | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 52,00 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | prehliadka múzea | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 52,00 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | servisné práce PC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HTONER | 52030458 | 590,40 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | PC, laptopy, projektory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gratex International | 35743468 | 22 740,00 € | 10.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra |